Création d'un numéro de commande sur une facture
Introduction
La fonctionnalité Numéro de commande permet d’associer un devis validé à une référence interne ou externe fournie par le client (par exemple un bon de commande).
Ce numéro est ensuite repris automatiquement dans les documents liés (devis, bon de commande, bon de livraison, facture). Cela facilite le suivi administratif et garantit une traçabilité complète entre vos devis et la facturation.
Étapes à suivre
1. Ajout du numéro de commande sur un devis
Ouvrez le devis concerné.
Dans le panneau latéral droit, sélectionnez l’option AR de commande.
Cliquez sur Modifier descriptif.
Renseignez le numéro de commande communiqué par votre client dans le champ prévu à cet effet.
Enregistrez vos modifications.
👉 Ce numéro apparaît automatiquement dans le devis validé
2. Reprise du numéro de commande dans la facture
Lors de la génération de la facture à partir de ce devis, le numéro de commande saisi est automatiquement repris dans l’en-tête de la facture.
Il s’affiche sous la mention Votre commande n° … (voir capture d’écran n°3).
👉 Vous n’avez donc pas besoin de le ressaisir manuellement : il est transféré de manière automatique et sécurisée.
3. Utilisation pratique
Pour vous : meilleure organisation et suivi des documents.
Pour vos clients : reconnaissance immédiate du devis ou de la facture grâce à leur propre référence de commande.
Pour votre comptabilité : fiabilité et traçabilité renforcées.
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